Hallo, wir haben folgendes Problem:
Wir vermitteln online Dienstleister. Die Dienstleister sind unsere Kunden bzw. Vertragspartner und bezahlen uns für eine Vermittlung eine Provision per Lastschrift. Nun haben wir einen Dienstleister, der als Rechnungsempfänger nicht nur eine abweichende Anschrift, sondern auch eine andere Person angegeben hat. Zudem hat er die bei uns online hinterlegte Lastschriftermächtigung ebenfalls auf diese andere Person geändert. Sap regulierer rechnungsempfänger unterschied training. Nun kam es beim Einzug einer Rechnung vom Konto dieser Person zu einem Problem und bei der anschließenden Bonitätsprüfung fiel auf, dass diese Person zahlungsunfähig ist. Der Vertragspartner selber ist aber zahlungsfähig und war in der Vergangenheit nie negativ aufgefallen. Normalerweise stellen wir die Vermittlung bei Zahlungsunfähigkeit ein, um auf unseren Kosten nicht sitzen zu bleiben. Nun fragen wir uns folgendes:
1) ist es überhaupt zulässig, dass unser Vertragspartner als Rechnungsempfänger eine andere Person angibt und ein Lastschriftmandat für jemand anderen erteilt?
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Also kann bei einer sonstigen Leistung auch eine Filiale / Niederlassung der Leistungsempfänger sein. Also ist somit aus meiner Sicht wichtig --> wer ist der Leistungsempfänger, eher zweitrangig ist wohin du die Rechnung versendest.
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Viele Grüße Frank
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Zu beachten ist dabei, dass für jeden einzelnen Leistungsempfänger die Artikel, deren Menge, der Bruttobetrag und die Umsatzsteuer getrennt ausgewiesen werden müssen. Jeder Leistungsempfänger muss mit vollständiger Anschrift aufgeführt und die Leistungen, Artikel, Lieferdatum und Umsatzsteuer eindeutig zuordenbar sein. Die Aufbewahrung der Originalrechnung erfolgt bspw. im Dokumentenarchiv bei einer Gesellschaft. In den Dokumentenarchiven der übrigen Gesellschaften reicht eine Kopie der Rechnung mit dem Hinweis auf den Aufbewahrungsort des Originals. Beispiel 3: Leistungsempfänger ist eine Niederlassung
Ein Mitarbeiter der Wald Verwaltungs GmbH kauft Tische für die Vertriebsniederlassung in München bei der Schreinermeisterei Eder GmbH in Hain im Spessart. Der Leistungsempfänger ist die Wald GmbH in Österreich. Die Partnerrollen: Auftraggeber, Warenempfänger, Spediteur, Regulierer, Rechnungsempfänger... | Karteikarten online lernen | CoboCards. Eine Zweigniederlassung kann kein Leistungsempfänger sein, da diese rechtlich unselbständig ist. Wir haben hier aber keine innergemeinschaftliche Lieferung, auch wenn der Leistungsempfänger in Österreich sitzt, weil die Tische die Bundesrepublik Deutschland nicht verlassen.
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Gruß pushover SAP ECC60 Anwendungsbetreuer FI/CO
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Abbildung der internen Verrechnung
Damit eine Zahlung erfolgen kann, muss in der Finanzbuchhaltung des auftraggebenden Buchungskreises eine interne Rechnung erfasst werden. Dies kann entweder manuell oder automatisch erfolgen. Beim manuellen Prozess wird das Rechnungspapier mithilfe der Nachrichtenart RD00 ausgedruckt und an den Regulierer versendet. Automatisiert wird der Prozess, indem die Sales-Nachrichtensteuerung so eingestellt wird, dass in der internen Faktura die Nachrichtenart RD04 gefunden wird. Auch die automatische kreditorische Buchung wird durch die Nachrichtenart RD04 angestoßen (SAP-EDI). Voraussetzung dafür ist, dass der l iefernde Buchungskreis als Kreditor im SAP angelegt ist. Sap regulierer rechnungsempfänger unterschied portal. Fazit
Obwohl Intercompany-Prozesse zu den Standard-Prozessen im SAP S/4HANA-System gehören, kommt es bei der Implementierung häufig zu Problemen. Wie die vorhergehenden Ausführungen zeigen, sollten vor der Einführung Konzernziele und Logistikparameter genau betrachtet werden, um das passende Szenario zu wählen.
Penelope
#1
Geschrieben:
Freitag, 12. Dezember 2014 08:18:28(UTC)
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Beiträge: 63
Hallo Zusammen, SAP Finanzwesen konnte mir leider nicht weiterhelfen.... Meine Frage: Um Rechnungen an die Buchhaltung überleiten zu können, muss der Debitor (Rechnungsempfänger/Regulierer) buchhalterisch gepflegt werden. Ist der Auftraggeber ungleich dem Rechnungsempfänger/Regulierer, muss auch dieser in der Buchhaltung gepflegt werden, ansonsten kann die Rechnung nicht freigegeben werden. (Meldung: Debitor XXX (=Auftraggeber) im Buchungskreis nicht vorgesehen) Meiner Meinung nach ist das auch ok, weil ja der Auftraggeber der tatsächliche Vertragspartner ist, aber die Buchhaltung meint der Auftraggeber ist unerheblich. Ist das SAP-Standard? bzw. Sap regulierer rechnungsempfänger unterschied 2020. hat wer eine schlüssige Erklärung, die meine Buchhaltung befriedigt. Die weigert sich nämlich 2 Debitoren für einen Geschäftsfall zu pflegen! Vielen Dank! Penelope
anfaenger
#2
Freitag, 12. Dezember 2014 09:58:48(UTC)
Beiträge: 715
Hi, Deine Fibu hat Recht, im Standard muss nur der RG in der KNB1 angelegt sein.
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Bei mehrteiligen Symbolen (wie dem absoluten Halteverbot) ordnen Sie die Teile genau so an, wie sie letztendlich verbleiben sollen. Mit einem Gasbrenner erhitzen Sie nun die gesamte Fläche Ihrer Bodenmarkierung auf ca. 200 °C, sodass sich der Thermoplast verflüssigt und eine feste Verbindung mit dem Untergrund eingeht. Halten Sie dabei ca. 10 - 30 cm Abstand ein. Ob das Produkt ausreichend erhitzt wurde, können Sie daran erkennen, dass
die Ränder der Bodenmarkierung zerlaufen sind und nicht mehr abstehen. bei zusammengesetzten Symbolen sind keine Fugen zwischen den Teilen mehr vorhanden, es ist eine zusammengeschmolzene Oberfläche geworden
die kleinen Vertiefungen, mit denen großflächige PREMARK Produkte (wie die Bodenkennzeichen, Zebrastreifen, …) ausgestattet sind, nicht mehr zu sehen sind. Downloads – MD Schilder- & Kommunalbedarf. Diese Hitze-Indikatoren verschwinden, wenn das Produkt gut erhitzt wird, da sie durch das Schmelzen zulaufen. Beobachten Sie während des Erhitzens Ihre Bodenmarkierung gut und setzen im Zweifelsfall lieber erneut zum Erhitzen an.
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